| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 10.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 10.850,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 35308 | 2.400,00 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2013 - REF. DANFE 35308 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 2.400,00 | ||
| 27/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 36626 | 1.800,00 | ||
| 02/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2013 - REF. DANFE 36626 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.800,00 | ||
| 16/04/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 33357 | 1.200,00 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900723 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2013 - REF. DANFE 33357 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.200,00 | ||
| 10/10/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -5.450,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
