| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE 05 POLTRONAS GIRATORIAS P/ USO NA TESOURARIA E ARRECADAÇAO. | 1.958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 05 POLTRONAS GIRATORIAS P/ USO NA TESOURARIA E ARRECADAÇAO. | 1.958,00 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.939.166. | 1.958,00 | ||
| 19/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003063 PAGTO. REF. EMPENHO 005484/2013 PAULO CESAR CERUTTI - 1793 | 1.958,00 | ||
| TOTAL | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
