| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER & ZAMBONI LTDA |
| Número do empenho: | 5504 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | VEICULO Nº 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 485,00 | ||
| 28/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 2842561, 2842021 E 2842392. | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 485,00 | |||
