| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04/13 A 25/05/13 VENC. 14/07/2013 TEL. 54 3383-2676. | 147,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04/13 A 25/05/13 VENC. 14/07/2013 TEL. 54 3383-2676. | 147,78 | ||
| 02/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 147,78 | ||
| TOTAL | 147,78 | 147,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 147,78 | |||
