| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-1470. | 489,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-1470. | 489,11 | ||
| 21/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 489,11 | ||
| TOTAL | 489,11 | 489,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 489,11 | |||
