| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 33, 67, 96, 65, 20, 36, 99, 11, 20, 13. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | VEICULO Nº 33, 67, 96, 65, 20, 36, 99, 11, 20, 13. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 769,00 | ||
| 01/07/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 6276 | 769,00 | ||
| TOTAL | 769,00 | 769,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 769,00 | |||
