| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERIODO DE 01/01/2013 À 10/02/2013. | 833,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | VALOR REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERIODO DE 01/01/2013 À 10/02/2013. | 833,40 | ||
| 03/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF. | 833,40 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002590, PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 833,40 | ||
| TOTAL | 833,40 | 833,40 | 833,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
