| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
| Número do empenho: | 5613 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 26/06/13 COM RETORNO NO MESMO DIA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 26/06/13 COM RETORNO NO MESMO DIA. | 450,00 | ||
| 01/07/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 3046 | 450,00 | ||
| 09/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900265, 900264 PAGTO. REF. EMPENHO 005613/2013 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
