| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5634 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MOTOR MONOFASICO, ALTA ROTAÇAO P/ USO NA OFICINA. | 578,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MOTOR MONOFASICO, ALTA ROTAÇAO P/ USO NA OFICINA. | 578,54 | ||
| 02/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 615 | 578,54 | ||
| TOTAL | 578,54 | 578,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 578,54 | |||
