| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JUNHO DE 2013 | 979,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JUNHO DE 2013 | 979,53 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 979,53 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005695/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 979,53 | ||
| TOTAL | 979,53 | 979,53 | 979,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
