| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES JUNHO DE 2013 | 213,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | INSS PATRONAL REF. MES JUNHO DE 2013 | 213,05 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 213,05 | ||
| 18/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 213,05 | ||
| TOTAL | 213,05 | 213,05 | 213,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
