| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5898 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2013 VENC. EM 10/06/13. | 517,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2013 VENC. EM 10/06/13. | 517,34 | ||
| 01/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 517,34 | ||
| TOTAL | 517,34 | 517,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 517,34 | |||
