| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 5900 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SIMPLES COM A.R - AVISO DE RECEBIMENTO. | 15,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SIMPLES COM A.R - AVISO DE RECEBIMENTO. | 15,30 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15,30 | ||
| TOTAL | 15,30 | 15,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,30 | |||
