| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 35, 105, 104, 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 420,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | VEICULO Nº 35, 105, 104, 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 420,43 | ||
| 08/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.882.262, 2.881.377, 2.881.797 E 2.882.678. | 420,43 | ||
| TOTAL | 420,43 | 420,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,43 | |||
