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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARA DE MORAES SALLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5957 Data de lançamento: 28/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASPBVIII

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇAO DE OFICINEIRA DE COSTURA PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO 50/2013. 1.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2013 VALOR REF. CONTRATAÇAO DE OFICINEIRA DE COSTURA PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO 50/2013. 1.875,00
15/07/2013 liquidado comforme empenho e comprovante em anexo. 375,00
19/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850132, 850131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2013 - REF. PERIODO DE 11.06 A 10.07. MARA DE MORAES SALLES - 83053 375,00
12/08/2013 LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 375,00
15/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850139, 850138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 MARA DE MORAES SALLES - 83053 375,00
04/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO 375,00
12/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 MARA DE MORAES SALLES - 83053 375,00
07/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 375,00
15/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850156, 850155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 MARA DE MORAES SALLES - 83053 375,00
08/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 375,00
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850159, 850160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2013 MARA DE MORAES SALLES - 83053 375,00
TOTAL 1.875,00 1.875,00 1.875,00
SALDO A PAGAR 0,00


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