O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5986 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE SAO VALENTIM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS PARA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE SAO VALENTIM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. 900,00
06/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 2721 150,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859510 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. JULHO/2013 / NF 2721 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
05/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO NF 2756 150,00
17/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859631, 859630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. NF 2756 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2792 150,00
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859754 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. NF 2792 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2845 150,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. NF 2845 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 150,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859980 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. NF 2893 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
02/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2932 150,00
24/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860097 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2013 - REF. NF 2932 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração