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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5987 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS NA EMEI GEMA GHISLENI, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇAO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS NA EMEI GEMA GHISLENI, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. 900,00
06/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2722 150,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. JULHO/2013 / NF 2722 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
05/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO NF 2757 150,00
17/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859137, 859136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. NF. 2757 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2794 150,00
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859247 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. NF 2794 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2861 150,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. NF 2861 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 150,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. NF 2896 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
02/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2935 150,00
24/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859546 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2013 - REF. NF 2935 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 150,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00


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