| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 1.000,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 12.119 E 12.121 | 1.000,00 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003321 PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2013 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
