| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTA VEICULO PLACA IRT-8780 | 153,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REF. MULTA VEICULO PLACA IRT-8780 | 153,23 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE ANEXO | 153,23 | ||
| 15/01/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002217 PAGTO. REF. EMPENHO 6/2013 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 | 153,23 | ||
| TOTAL | 153,23 | 153,23 | 153,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
