| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 3.235,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 3.235,42 | ||
| 09/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.938, 4.902, 4.903, 4.908, 4.912, 4.885, 4.887,4.888, 4.877, 4820, 4.830, 4.833,4.985, 4.984, 4.982, 4.969, 4.965, 4.841, 4.843, 4.855, 4.859, 4.862, 4.874, 4.994, 4.986, 5.003, 4.930, 4.957, 4.939. | 3.235,42 | ||
| 15/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859537 PAGTO. REF. EMPENHO 006034/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 3.235,42 | ||
| TOTAL | 3.235,42 | 3.235,42 | 3.235,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
