| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 954,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 954,60 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E CF 22443 | 954,60 | ||
| 19/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858994 PAGTO. REF. EMPENHO 006077/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 954,60 | ||
| TOTAL | 954,60 | 954,60 | 954,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
