| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO. | 535,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO. | 535,03 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E CF 287132 | 535,03 | ||
| TOTAL | 535,03 | 535,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 535,03 | |||
