| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2013 VENCIMENTO EM 10/07/13. | 737,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2013 VENCIMENTO EM 10/07/13. | 737,85 | ||
| 02/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 737,85 | ||
| 10/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858964 PAGTO. REF. EMPENHO 006097/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 737,85 | ||
| TOTAL | 737,85 | 737,85 | 737,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
