| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POT. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA E MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇAO REDE DE AGUA COMUNIDADE BELA VISTA E SANTA CATARINA. | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA E MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇAO REDE DE AGUA COMUNIDADE BELA VISTA E SANTA CATARINA. | 579,00 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E CF 7379 | 579,00 | ||
| 19/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850356 PAGTO. REF. EMPENHO 006099/2013 COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
