| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE CIRURGIAS EMERGENCIAIS, SOBREAVISO CLINICO E DAS ESPECIALIDADES, CESAREANAS E ANESTESIAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE JUNHO/2013. | 34.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE CIRURGIAS EMERGENCIAIS, SOBREAVISO CLINICO E DAS ESPECIALIDADES, CESAREANAS E ANESTESIAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE JUNHO/2013. | 34.400,00 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 41592, 41599, 41590, 41589, 41588 | 34.400,00 | ||
| 12/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859404 PAGTO. REF. EMPENHO 006111/2013 HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 415 | 34.400,00 | ||
| TOTAL | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
