| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OPTICA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 03/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CONVENIO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CONVENIO. | 400,00 | ||
| 03/07/2013 | EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA. | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
