| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PARCELAMENTO INSS DEBITO FPM EM 10.07.13. | 39.748,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | VALOR REF. PARCELAMENTO INSS DEBITO FPM EM 10.07.13. | 39.748,16 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 39.748,16 | ||
| 11/07/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006174/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 39.748,16 | ||
| 18/07/2013 | LANCADO INDEVIDAMENTE | -39.748,16 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -39.748,16 | ||
| 18/07/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -39.748,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
