| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDSON PEDRO LEAL TEXTOR - ME. |
| Número do empenho: | 6176 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM PROJETO ATVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ DOAÇAO AO PIQUETE RANCHO DA AMIZADE P/ SER REALIZADO RODEIO CRIOULO. | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | EMPENHADO EM PROJETO ATVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ DOAÇAO AO PIQUETE RANCHO DA AMIZADE P/ SER REALIZADO RODEIO CRIOULO. | 1.370,00 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 2.772.211 | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.370,00 | |||
