| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa D.D.E. | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.01.01.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- D.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA EMEF PADRE ROQUE GONZALES. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA EMEF PADRE ROQUE GONZALES. | 540,00 | ||
| 16/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.924.448 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
