| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS INFRAÇOES Nº 22026 E 24964 PARA REGULARIZAÇAO DO VEICULO Nº 76 IMT 7997 COM VISTAS A RENOVAÇAO DO RECEFITUR. | 1.768,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | VALOR REF. PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS INFRAÇOES Nº 22026 E 24964 PARA REGULARIZAÇAO DO VEICULO Nº 76 IMT 7997 COM VISTAS A RENOVAÇAO DO RECEFITUR. | 1.768,81 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.768,81 | ||
| TOTAL | 1.768,81 | 1.768,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.768,81 | |||
