| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/03/13 A 25/04/13 VENC. 14/06/2013 TEL.54 3383-1154. EMPENHADO NESTA DATA POR ATRASO NO RECEBIMENTO DA FATURA. | 103,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/03/13 A 25/04/13 VENC. 14/06/2013 TEL.54 3383-1154. EMPENHADO NESTA DATA POR ATRASO NO RECEBIMENTO DA FATURA. | 103,93 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 103,93 | ||
| TOTAL | 103,93 | 103,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,93 | |||
