| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 05/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PARCELAMENTO INSS DEBITO FPM EM 10.07.13. | 25.424,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | VALOR REF. PARCELAMENTO INSS DEBITO FPM EM 10.07.13. | 25.424,40 | ||
| 05/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25.424,40 | ||
| TOTAL | 25.424,40 | 25.424,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.424,40 | |||
