| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02 E 03/07/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV E PRESTAÇAO DE CONTAS NA DPM EDUCAÇAO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02 E 03/07/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV E PRESTAÇAO DE CONTAS NA DPM EDUCAÇAO. | 40,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
