| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TRES BALANÇAS P/ USO DA EQUIPE DE NUTRIÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE P/ PESAGEM DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TRES BALANÇAS P/ USO DA EQUIPE DE NUTRIÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE P/ PESAGEM DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 149,70 | ||
| 16/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E CF 86339 | 149,70 | ||
| TOTAL | 149,70 | 149,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,70 | |||
