| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KOCH E PREDIGER LTDA ME |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOTERAPIA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOTERAPIA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 720,00 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 79 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
