| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HORACIO DA ROSA GARCIA |
| Número do empenho: | 6291 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS P/ SEPULTAMENTOS OCORRIDOS CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS P/ SEPULTAMENTOS OCORRIDOS CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.250,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 002.945.738; 002.945.808;002.945.766 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
