| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 105, 95, 11, 99, 20, 100, 92, 78. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | VEICULO Nº 105, 95, 11, 99, 20, 100, 92, 78. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 745,00 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 57 | 745,00 | ||
| 17/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002028 PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2013 CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME - 82892 | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
