| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES JANEIRO DE 2013 | 4.967,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES JANEIRO DE 2013 | 4.967,37 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2013. | 4.967,37 | ||
| 31/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 4.967,37 | ||
| TOTAL | 4.967,37 | 4.967,37 | 4.967,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
