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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU

Dados do Empenho
Número do empenho: 6360 Data de lançamento: 10/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONCORRENCIA 01/2011 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS OU SIMILARES P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA E DE DETERMINAÇOES JUDICIAIS CFE. LISTA DE PREÇOS OFICIAL VIGENTE RECONHECIDA PELA ANVISA, CFE CONTRATO N.75/2011 - 3º TERMO ADITIVO. 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2013 CONCORRENCIA 01/2011 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS OU SIMILARES P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA E DE DETERMINAÇOES JUDICIAIS CFE. LISTA DE PREÇOS OFICIAL VIGENTE RECONHECIDA PELA ANVISA, CFE CONTRATO N.75/2011 - 3º TERMO ADITIVO. 50.000,00
10/07/2013 LIQUIDADO CFE ENMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 20.542,87
16/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2013 - REF. MAIO E JUNHO/2013 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPUMOSO - 74707 20.542,87
09/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 250186, 69941, 250192, 69943, 250194, 250190, 250188, 69950, 250196, 249830, 69791, 249841, 249828, 249833, 249837, 250215, 69946, 69948, 242548, 242550, 242343, 242357, 242359, 242375, 242323, 242321, 66662, 66675, 66699, 242409, 247873, 242417, 242419, 242423, 66690, 242421, 242373, 66688, 66664, 66679, 66677, 66714, 242435, 66683, 242499, 242501, 66710, 66685, 242457, 242474, 242492, 242476, 66716, 242461, 242470, 66666, 242427, 66695. 4.731,31
09/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 242325, 244096, 248032, 244110, 244108, 244069, 244094, 244090, 247793, 247890, 247816, 247850, 247871, 247869, 247781, 69080, 247777, 247854, 247846, 247852, 248564, 247920, 247913, 247841, 247818, 247899, 247783, 247858, 247867, 247886, 247922, 247787, 247779, 247884, 247875, 66730, 244092, 247823, 247837, 247813, 247839, 248035, 247844, 247897, 247826, 242361, 247911, 69831. 3.000,00
11/09/2013 VALOR EMPENHADO A MAIOR -21.725,82
TOTAL 28.274,18 28.274,18 20.542,87
SALDO A PAGAR 7.731,31


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