| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J A ARTMANHAS TEATRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6392 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Treinamento de Professores. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO - TRABALHO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PROPOSTA DE TRABALHO EM ANEXO. | 739,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO - TRABALHO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PROPOSTA DE TRABALHO EM ANEXO. | 739,68 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 436 | 739,68 | ||
| 18/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858993, 858992 PAGTO. REF. EMPENHO 006392/2013 J A ARTMANHAS TEATRAL LTDA - 83249 | 739,68 | ||
| TOTAL | 739,68 | 739,68 | 739,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
