| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PORTAO ELETRONICO P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 3.948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PORTAO ELETRONICO P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 3.948,00 | ||
| 23/07/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 2.966.823. | 3.948,00 | ||
| 26/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859456 PAGTO. REF. EMPENHO 006412/2013 METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 81494 | 3.948,00 | ||
| TOTAL | 3.948,00 | 3.948,00 | 3.948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
