| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇAO DE ALARME NO PREDIO DA CASA DE CULTURA. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇAO DE ALARME NO PREDIO DA CASA DE CULTURA. | 675,00 | ||
| 23/07/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 2.966.448. | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
