| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI (EMPRESA) |
| Número do empenho: | 6469 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA P/ MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA P/ MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 110,00 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPORVANTE EM ANEXO E DANFE 2.981.159, 2.982.140 E 2.981.072. | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
