| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6473 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 6472/2013. VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE JUNHO DE 2013. | 0,10 | ||
| 15/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,10 | ||
| 19/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859438 PAGTO. REF. EMPENHO 006473/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 0,10 | ||
| TOTAL | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
