| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Treinamento de Professores. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM PORTO ALEGRE/ESPUMOSO DIA 15/07/13 AO SR. VANDERLEI BRUSCH FRAGA OCASIAO EM QUE TRABALHOU C/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FORMAÇAO PEDAGOGICA. | 57,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/07/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM PORTO ALEGRE/ESPUMOSO DIA 15/07/13 AO SR. VANDERLEI BRUSCH FRAGA OCASIAO EM QUE TRABALHOU C/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FORMAÇAO PEDAGOGICA. | 57,85 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 57,85 | ||
| TOTAL | 57,85 | 57,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,85 | |||
