| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 6516 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO COM PERIODO DE VIGENCIA DE 01/08/2013 A 31/07/2014. | 367,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | VALOR REF. PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO COM PERIODO DE VIGENCIA DE 01/08/2013 A 31/07/2014. | 367,20 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO NF 2913 | 367,20 | ||
| TOTAL | 367,20 | 367,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 367,20 | |||
