| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO EM RUBRICA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. CONFECCAO DE CARTAZ E FOLDER EDUCATIVO SOBRE PREVENCAO DA DENGUE. | 1.093,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | EMPENHO EM RUBRICA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. CONFECCAO DE CARTAZ E FOLDER EDUCATIVO SOBRE PREVENCAO DA DENGUE. | 1.093,17 | ||
| 16/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 4.749 | 1.093,17 | ||
| TOTAL | 1.093,17 | 1.093,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.093,17 | |||
