| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CFE FATURA Nº 155701 | 583,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CFE FATURA Nº 155701 | 583,74 | ||
| 16/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 583,74 | ||
| 23/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850359 PAGTO. REF. EMPENHO 006528/2013 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12 | 583,74 | ||
| TOTAL | 583,74 | 583,74 | 583,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
