| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6529 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PGTO DE TAXA DE VISTORIA REF. CONVENIO 300.280-35/2009 - TP 07/2012 PAVIMENTAÇAO CAMPO COMPRIDO E PGTO DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO CONVENIO 385.450-89/2012 MOTONIVELADORA. | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | VALOR REF. PGTO DE TAXA DE VISTORIA REF. CONVENIO 300.280-35/2009 - TP 07/2012 PAVIMENTAÇAO CAMPO COMPRIDO E PGTO DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO CONVENIO 385.450-89/2012 MOTONIVELADORA. | 474,00 | ||
| 16/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 474,00 | ||
| 23/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001962 PAGTO. REF. EMPENHO 006529/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 559 | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
