| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 6536 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 003/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E EJA DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 053/2013. | 4.430,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | TP 003/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E EJA DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 053/2013. | 4.430,50 | ||
| 08/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 3.044.592 | 2.215,25 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6536/2013 - REF. DANFE 3.044.592 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 2.215,25 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.585.127 | 2.215,25 | ||
| 29/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6536/2013 - REF. DANFE 3.585.127 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 2.215,25 | ||
| TOTAL | 4.430,50 | 4.430,50 | 4.430,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
